為了加強內(nèi)部控制工作落到實處，依據(jù)《丹東市中醫(yī)藥學校內(nèi)部控制基本制度》，成立內(nèi)部控制工作組。學校內(nèi)部控制工作組是非常設(shè)機構(gòu)。
一、組織機構(gòu)
組 長：校長、黨委書記 張亞富
執(zhí)行組長：常務副校長 宮國仁
牽頭部門：財務科
成員部門：辦公室、總務科、教務科、學生科、人事科、招生辦、成教培訓科、實習就業(yè)辦、保衛(wèi)科、保健科、宿舍管理辦公室、工會、團委、紀檢崗位人員。
組織機構(gòu)圖
二、工作組分工
組長：對我校內(nèi)部控制建設(shè)和有效實施負總體責任。
執(zhí)行組長：協(xié)助組長抓好內(nèi)部控制制度建設(shè)的具體工作。
財務科：為內(nèi)部控制工作的牽頭部門。
辦公室、紀檢：負責內(nèi)部控制執(zhí)行過程的審計、監(jiān)督與評價工作。
其他成員部門：負責本部門經(jīng)濟業(yè)務活動的內(nèi)部控制工作。
三、工作組職責
內(nèi)部控制工作組的職責：
1.組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制體系建設(shè)和實施工作。
2.制定內(nèi)部控制手冊并組織實施。
3.確定各成員部門對于內(nèi)部控制的權(quán)利和義務。
4.指導內(nèi)部控制與其他管理活動的整合。
5.內(nèi)部控制風險評估工作。
6.內(nèi)部控制評價與監(jiān)督工作。
7.內(nèi)部控制制度、實施措施和執(zhí)行程序的修改和完善等。
四、工作機制
1.內(nèi)部控制工作要貫穿于所有經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程，覆蓋經(jīng)濟活動所涉及的各個業(yè)務和事項。各個業(yè)務部門在履行本部門職責的同時，要加強溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動機制，不打折扣地執(zhí)行內(nèi)控程序。
2.各部門要自覺接受或者要求監(jiān)督。監(jiān)督部門要認真履行職責，主動發(fā)揮監(jiān)督作用。
3.內(nèi)控制度要對經(jīng)濟事項的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程實現(xiàn)全覆蓋控制，沒有空白點。
五、工作程序
1.制定我校內(nèi)部控制體系建設(shè)與實施方案（必要時邀請專家給予輔導），在全校發(fā)布。
2.梳理我校各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)。
3.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點。
4.制定風險控制措施。
5.建立健全我校各項內(nèi)部管理制度、制定有效的控制程序。
6.監(jiān)督相關(guān)工作人員在辦理經(jīng)濟業(yè)務時，要認真遵守相關(guān)制度、運用控制措施，履行必須的辦事程序。
7.內(nèi)部控制工作的評價。
8.針對內(nèi)部控制評價中發(fā)現(xiàn)的問題，對其修改、補充和完善。
9.學校內(nèi)部控制制度建設(shè)方案要向全校公開。
內(nèi)控制度工作程序圖
丹東市中醫(yī)藥學校
2016年12月29日
